하도급지킴이 대금 청구 방법의 요지는 ‘로그인·연계·계좌·증빙·승인’ 5단계를 빈틈없이 잇는 것이다.
<<목차>>
1. 핵심 흐름과 준비물
2. 로그인·계정·권한 설정의 디테일
3. 계약 연계가 안 뜰 때의 해결법
4. 약정(고정)계좌·증빙 파일이 ‘병목’이다
5. 청구 유형별 포인트: 기성·준공·선지급·노무비
※주의 ※
현재 "하도급지킴이" 와 관련하여 방대한 내용과 정보가 존재하여 하나의 포스팅에 담지 못하고 있습니다.
이와 관련하여 더 많은 정보를 일목요연하게 보고 싶으신 분은 여기에서 모든 정보를 보실 수 있습니다.
결론
결국 대금의 속도와 안전성은 준비와 기록이 결정합니다. 로그인·권한→계약연계→약정계좌→청구서→승인·집행의 다섯 고리를 매 건마다 확인하세요. 유형(기성/준공/선지급/자재·장비/노무비)별 체크리스트를 분리하고, 반려 사유를 누적 데이터로 관리하면 평균 처리기간을 확실히 단축할 수 있습니다. 작은 누락이 큰 지연을 낳으니, 증빙 파일과 계좌상태는 항상 선제 점검이 정답입니다. 시스템 공지·매뉴얼 업데이트를 정기적으로 확인하면 규정 변경에도 흔들리지 않습니다. 오늘부터 실무서식과 로그 관리로 ‘멈춤 없는 청구’ 체계를 구축해 보세요.
근거1. 핵심 흐름과 준비물
먼저 하도급지킴이 대금 청구 방법 전 과정을 한눈에 보면, ①통합인증·로그인 → ②계약 연계 확인 → ③약정(고정)계좌 등록 → ④청구서 작성·제출 → ⑤승인·이체 확인의 순서입니다. 나라장터 인증서(또는 간편인증)로 로그인하고, 계약이 시스템에 연계되어 있는지 확인하는 게 첫 관문입니다. 계약이 목록에 없으면 원도급사 또는 발주기관이 연계를 완료해야 청구 단계로 진입할 수 있습니다. 보통 ‘대금관리 > 대금청구/지급 > 기성(준공)금 청구’에서 청구서를 만들고, 필요한 증빙(세금계산서, 작업확인서 등)을 첨부한 뒤 제출합니다. 이후 원사업자·감리 승인과 발주기관 집행이 순차적으로 진행되며, 상태는 시스템에서 실시간 추적됩니다. 이 흐름을 알면 어디서 막혔는지를 즉시 파악할 수 있습니다.
근거2. 로그인·계정·권한 설정의 디테일
시작은 통합인증입니다. 공동인증서 또는 간편인증으로 로그인하고, 사용자 권한을 역할에 맞게 부여해야 메뉴가 제대로 보입니다. 나라장터 가입 및 인증서 준비는 선행 요건이며, 기업은 사용자별 ID/PW와 인증서 공유정책을 사전에 정리해 두는 것이 안전합니다. 실무에선 ‘권한 미부여’ 때문에 청구 메뉴 자체가 보이지 않거나 제출 버튼이 비활성화되는 사례가 반복됩니다. 신규 담당자 투입 시 체크리스트에 ‘권한 점검’ 항목을 상시 포함하세요. 로그인 문제는 대체로 인증서/권한/브라우저 보안설정 중 하나에서 발생합니다.
근거3. 계약 연계가 안 뜰 때의 해결법
계약이 목록에 나타나지 않으면 청구 자체가 불가능합니다. 이때는 원도급사 또는 발주기관에 ‘나라장터→시스템 계약 연계’를 요청해야 합니다. 담당자에게는 계약번호·공사명·도급구분을 적어 연계 등록을 공식적으로 요구하세요. 예: “하도급지킴이에서 해당 계약이 확인되지 않아 대금 청구가 불가합니다. 나라장터 계약 연계 등록을 요청드립니다.” 연계 후에도 지연되면 캐시 삭제, 권한 재부여, 계약상태(체결/변경) 재확인을 순서대로 점검합니다. 복수 계약이 있는 경우 계약명·번호 검색으로 오인 선택을 방지하세요.
근거4. 약정(고정)계좌·증빙 파일이 ‘병목’이다
청구서 작성 전 약정계좌가 등록되어 있어야 이체가 가능합니다. 등록이 누락되면 반려되거나 제출 자체가 막힙니다. 증빙은 공사비 구성에 맞춰 세금계산서, 작업확인서, 사진, 검사조서 등을 체계적으로 첨부하세요. 파일 누락 한 건만으로도 승인 대기 → 반려 → 재접수로 최소 2~3일이 추가 소요되는 사례가 흔합니다. 자재·장비 대금은 직접청구 또는 간편신청 흐름이 별도로 제공되어, 공급사가 인증서 없이도 간편가입 후 청구를 개시할 수 있습니다. 노무비는 전용 항목으로 분리 관리되어 투명성이 강화됩니다.
근거5. 청구 유형별 포인트: 기성·준공·선지급·노무비
기성금과 준공금은 메뉴가 같아도 선택값과 증빙 수준이 다릅니다. 준공 단계에서는 검사·합격 증빙이 핵심이며, 기성 단계에서는 실적 산출서의 정확도가 좌우합니다. 선지급은 제도 변경(예: 2022.7.4 이후 절차 고도화) 이후에도 시스템 내에서 설정·관리되며, 현금흐름 개선 수단으로 유용합니다. 자재·장비 대금은 공급사 직접청구 기능을 활용하면 정산 지연을 줄일 수 있습니다. 노무비는 항목 분리로 승인·이체 추적이 쉬워 분쟁 예방에 효과적입니다. 각 유형별로 반려 사유가 다르므로 체크리스트를 분리해 관리하세요.
마치며
공공공사에서 대금을 청구·지급하는 길은 시스템화되어 있지만, 실제 현장에선 단계 하나만 빼먹어도 멈추곤 합니다. 이 플랫폼의 목적은 대금 직접지급과 추적 가능성을 높여 체불·분쟁을 줄이는 데 있습니다. 원도급·하도급·자재·장비·노무비까지 모두 전자적으로 청구·승인·이체가 이어집니다. 특히 나라장터(조달청) 계약 연계, 약정계좌 등록, 청구서 작성, 원사업자·감리 승인, 발주기관 집행까지 ‘5단계 체크리스트’만 갖추면 지연 리스크를 크게 낮출 수 있습니다. 실무에서는 기성·준공 구분, 증빙 파일, 계좌상태, 권한설정이 병목 포인트로 자주 등장합니다. 아래에서 절차와 사례를 단계별로 정리합니다.
" 여기에서 "하도급지킴이" 와 관련하여 모든 정보를 보실 수 있습니다. "
